节税方案 http://www.newrp.com.cn/sssh/ zh-cn Rss Generator By sdcms web 2.3 免费版 投资分红收入个人所得税节税案例 http://www.newrp.com.cn/sssh/120.html 利用股权投资进行巧妙税务筹划,是股权投资过程中不可避免的话题。通过股权投资收益进行合理避税,不但可使投资者获取更多的利润,而且也能使其方法符合游戏规则。
 
投资界大牛云集,有人以自然人名义投资,有人用有限公司,有人用有限合伙来投资;就股权投资而言,个人从被投资企业缴纳企业所得税后未分配的净利润(包括被投资企业从该净利润中撮提取的盈余公积金)中分配取得股息性质的投资收益是利息、股息、红利所得,应按20%的税率缴纳个人所得税。
 
从税收上讲,个人投资和企业投资,税收上有什么不同呢?
 
以下按自然人投资和有限公司投资为例:
 

 
最后投资收益分配到股东个人的时候使用税点点产品,将投资收益通过服务费输送出,综合税赋率不超过7%,比分红个税20%缴纳,省了13%。
 
一个良好的投资架构和模式,将极大程度上帮助老板,创业者,投资人在不同阶段,控制现金流出,控制利润水平和税赋水平。


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劳务报酬个人所得税节税案例 http://www.newrp.com.cn/sssh/119.html 数据显示,现行经济的快速发展涌现出越来越多的自由职业者,而中国自由职业者兼职人数在2020年将接近总劳动人口的45%。大多自由职业者的就业形式集中在营销、设计、培训等专业性较高的领域。
自由职业者取得的劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。
收入较高时如果按照劳务所得报税会导致税负较重。对于高收人群来说,无论是创业公司的老板、高收入的自由职业者,还是公司的高管股东,高税负都是不可避免的痛心问题。
而针对这些高税负问题,个人独资企业就起到了一个很好的作用,通过改变收入类型,改变传统的个人获利的商业模式,将股东分红、股权收益、工资薪金等打给个独企业形成新型的服务关系,利用国家对个人独资企业的税收优惠政策,从而降低税负,全年500万的收入,综合税负率4.71%-6.83%。
 
用实例做个对比:

 
 
个人独资企业通过核定征收方式,从而获取优惠的税收待遇,其特殊的征收方式,也会使得提供劳务过程中所产生的其他费用起到相应的抵冲收入的效果,从而达到节税目的。
通过个人独资企业的税筹方案适合于高收人群,比如高管、股东、自由职业者、网红、讲师、设计师以及行业利润率较高的企业。
税收筹划是国内外都认可的合理节税方式,在合理合法的基础上,对真实业务的流程进行再设计。


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个人工资收入节税案例 http://www.newrp.com.cn/sssh/118.html 中国个人所得税的征收方式实行代扣代缴与自行申报并用的方法,重点采用代扣代缴的方式。个人所得税的应税范畴主要包括工资、劳务所得、个体工商户生产经营所得、股息、红利所得、财产转让所得等。其中最为普遍的,莫过于工资收入的所得。目前工资收入扣除3500元免征额后,采用7级累进制税率征收:
 

 
按照现行个税税率纳税,月收入越高的人群,所缴纳的个人所得税越高,按月收入在8万元(年所得96万元)为例,实行45%的税率缴纳个税后,年薪百万的高管实际拿到手只有50多万元。对于生活在一线城市的工作人群而言,加上较高的生活成本,交税交的确实让人心疼,个税高已经是目前国内的比较普遍的问题,而呼吁降低个税起征点的呼声也随之越来越高。
 
我们举个栗子:
某互联网公司IT小宋,月收入3万元,每月扣除个税后到手才24380元,高额的个税让员工和公司都亚历山大啊!合理合法地降低个税,提高员工的个人收入,绝对是大多数人的需求。
很多福利好的公司,也会设法采用一些办法来帮助员工“避税”,比较常见的方式有:以票报销、虚增人员等。
 

 
在金税三期的新税务形势之下,这种高风险的避税方式无疑成为企业随时可能爆炸的一个定时炸弹。在大众创业,万众创新的时代,国家为了鼓励创业、扶持中小微企业,相继推出了各种税收优惠政策。顺应国家政策、协助高管、创业者、自由职业者等高收入人群进行合理纳税的税收工具税点点应运而生。
 
仍以上图为例:
隔壁小王的月收入也是3万元,通过税点点工资个税产品,改变员工与公司之间的劳务关系,将原本的全额劳动合同关系,转变为基础劳动合同+服务合同。小王在改变合同模式后,把3万的收入分成两部分, 一部分每月按照劳动合同约定的基本工资5000元支付给小王;另一部分按照服务费形式支付给小王设立的个人独资企业。根据国家相关税收优惠政策,小王每月仅需要缴纳228元税金,净收入为29722元,相比此前的税后工资24380元,月收入瞬间提高了5342元,综合税率仅0.96%,收入越高对比效果越明显!
 

 
税务筹划不是逃税漏税,一定要在税法允许的范围内降低税负;那么税点点可以通过转变业务关系或者商业模式等合理的方法来帮助高收入人群达到合理节税的目的。


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企业可以通过什么途径能合理避税? http://www.newrp.com.cn/sssh/117.html   作为企业的投资经营和管理者来说,在经营中,由于各项商业活动所产生的税收开支,往往占据了经营成本中很大一部分。如果能够合理的降低税收上的开支,对于企业灵活经营发展能够创造极为有利的条件。其实我们可以通过目前多种政策和形式来进行合理避税,只不过有很多企业自身并不了解这些方式和途径。今天誉胜的小编就为大家具体介绍一下。

  首先,对于税收政策的研究透彻程度,所获取到的信息量水平等外在因素,往往直接决定了企业是否能够享受到这些政策上的优势,比如一些开设在天津的企业,如果能够事先了解天津税收优惠政策,那么在实际处理的时候就比较有利。

  其次,国家为了鼓励工业产业的投资和发展,对于一些设立在经济技术开发区、经济特区以及高新产业区和保税区等,进行生产和服务的企业,出台制定了较大程度的税收优惠政策,因此广大中小型企业在选择创设经营地点的时候,可以着重选择以上地区,从而成功达到合理避税的目的。

  最后,通过充分利用国家推出的各种优惠政策来进行合理避税,也是目前经常采用的方式和手段之一。比如国家对于创新研发型工业企业项目,清洁环保、节约能源型的项目都出台了相应的税收减免政策,如果企业及时获取这方面的信息,并且配合进行申请和争取,是能够比较容易享受到这些减税政策的。

  其实目前合理避税有多种方法和处理渠道,在法律认可的范围之内享受税收减免政策。由于广大企业管理人员在财务管理知识方面的欠缺,导致往往不能及时利用这些有效的避税手段,在这样的情况下选择专业的咨询公司是对于大家十分有利的,如果大家还需要了解关于企业所得税合理避税等方面的专业信息,欢迎通过誉胜来进行更为深入的咨询和了解。

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在工资方面HR如何合理避税 http://www.newrp.com.cn/sssh/116.html   合理避税

  避税可分为两种,即正当避税和非法避税,二者有本质的区别。正当避税是利用好税收优惠政策,同时找出现有的税法漏洞,进行合理的税务筹划,以减轻税负。对非法避税,国家税务总局的态度是进行打击。

  目前常见的办法有以下几种:

  (1)将工资发放尽量安排在允许税前扣除额从下;

  (2)提高职工福利水平,降低名义收入;

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建筑公司合理避税 http://www.newrp.com.cn/sssh/115.html 合理避税,不仅可以增加公司收益,还可以提高公司在市场的竞争力。对于建筑公司来说,找到一套好的合理避税方法和技巧非常不易,因此誉胜将为大家盘点下建筑公司如何避税的方法


建筑公司面临的税务问题

安装施工项目一般工期比较长流动性大、施工区域广泛、建筑用材料品种丰富等持点,而且很多建筑材料都有是就地取材,而且某些环节经常存在区域垄断经营的状况,这些供应商很多是个体户、小规模纳税人,他们甚至于不能出具合法的票据。建筑安装行业是劳动密集行业,劳动力占总成本的30%,而且大多都是临时工,流动性极大,所以导致劳务费无法入账。

最终造成了相关采购成本和劳务支出无法取得可抵扣的增值税发票的局面,既增加了增值税税负也增加了企业所得税的税负,针对这种问题,能否提供合理化的税收筹划方案已达到降低税负的目的呢?

建筑公司合理避税方案:



方案二:建筑劳务分包(工程服务+设计服务+安装服务等)

可以设立一个个人独资来作为劳务分包商,或者工程服务商、设计公司或者安装服务商,将以上工作一部分或者多部分外包出来,具体举例如下:

建安企业A在某地的项目施工,项目总金额为5000万,其中劳务外包在1500万元,其中500万可以入账,剩余的1000万无法正规入账,设立建筑劳务中心B和C。


誉胜专注建筑公司合理避税,提供建筑公司避税方法。帮助企业在上海崇明注册设立个人独资企业,利用核定征收税率和海岛高额返税政策,双重优惠,实现企业合理合法避税


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税务筹划之广告公司如何避税 http://www.newrp.com.cn/sssh/114.html 虚增职工和买发票是广告公司常见的偷漏税行为了,基本上一切企业都操作过。可是在2016年的金税三期及营改增后,这样的操作有极大的税务危险。税务局和社保局之间的数据同享,使得虚增职工很容易被查出。而买发票这事儿,现在的可操作性也极低。由于在最严发票令出台后,发票不只需求填写企业税号,连内容都有严厉的要求,大数据年代能够让税务部分轻松辨认危险点。

二、广告公司合理避税计划

广告公司组织人另设了一家或者多家个人独资企业。广告公司将自己的业务外包给这些个人独资企业。


誉胜专心广告公司怎么避税,供给广告公司避税办法的意图!


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如何降低企业所得税 http://www.newrp.com.cn/sssh/113.html
 而受到了重罚!
关于赢利高,所得税多的问题,誉胜供给以下两种下降企业所得税谋划计划1 使用崇明税收凹地优惠方针,将一切事务搬运到上海崇明税收凹地;

 
事例一、事务搬运办法(以崇明个人独资形式)

作用:

剖析:经过核算得知B企业的归纳税率为:30.07/500=6.01%,而A公司的税负则高达:134.56/500=26.91%,B企业相关于A公司节省税款为:134.56-30.07=104.49万元。节税份额高达:104.49/134.56=77.65%。

 
(下称B企业),将A公司的赢利中的500万元转入B企业,详细节税作用比较如下:


份额高达:184.49/200=92.25%。

 
誉胜专心怎么下降企业所得税,并供给怎么下降企业所得税的办法


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合理避税之贸易公司税务筹划 http://www.newrp.com.cn/sssh/112.html   案例背景:

  企业A,从事精密仪器的销售,一年销售额在数千万元上下,实际利润在一千万左右。在日常操作中,企业A的财务团队,碰到了很多财税难题,主要的难题有:

  1、由于产品的特殊性,毛利较高,这样增值税税负和企业所得税税负一直高居不下;

  2、还有一部分费用需要用于市场公关和关系维护上面,对方多是个人,且无法提供正规发票,有些费用只能找发票来冲,但是依然无法完全满足。

  在金税三期等税务趋严的大背景下,企业A的财务团队面临着巨大的挑战,故希望在寻求到一个合理税务筹划解决方案的同时,能实现合法合规避税。

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避税方法之设计公司合理避税 http://www.newrp.com.cn/sssh/111.html   首先我们要清楚合理避税并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻税收压力,避免因为税务知识的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款。

  今天誉胜小编带大家来了解下设计公司应当如何合理避税,及设计公司避税方法的基本知识。

  一、设计公司面临税务问题

  大多数设计公司属于高收入、高企业所得税的利润型企业。设计公司在成本方面主要体现为人力成本,本身进项较少,利润较高,甚至有些经营成本隐形,所以需要缴纳的所得税自然比较多。营改增之前,买发票、虚增成本、虚增人头、走私账、体外循环是很多设计公司采取的“避税措施”,但金税三期上线后,它强大的数据分析能力和自动化税务监管能力,帮助税务机关更加高效地识别和查处纳税人的不合规行为。这些行为对于企业来说无疑是一颗定时炸弹,给企业带来了巨大的税务风险。

  同时,咨询设计行业多以自由职业人(部分也是挂名内部合伙人形式)的角色出现,部分单位之间的合作也属于灵活用工方式;目前我国的税制设计,因为历史以及其他等原因,没有太多考虑自由职业者的利益。

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个人所得税的节税方法大全,还不赶紧收藏! http://www.newrp.com.cn/sssh/110.html 随着我国经济的快速发展,人民的生活水平越来越高,个人所得税正逐步进入普通百姓的生活。而对于如何缴纳个人所得税,如何在不违反税法的原则下,利用现有的税收政策进行合理的筹划,达到节税的目的,是人们越来越关注的话题。今天美誉小编就给大家说一下节税的办法,大家一起来学习学习!

一、工资奖金的节税

某公司有员工50人,人均月工资1200元。2006年由于新产品的上市给企业带来了可观的经济效益。公司领导决定给员工一年的奖励,奖励额为全年人均24000元。奖励有两种方式,一种是增加效益工资,每月2000元,一种是发放奖金,或按季度发放,或全年一次性发放。问:采取哪种方式可节税。

第一种:增加效益工资。全年缴税额为:

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5大方法教你如何应对税务风险 http://www.newrp.com.cn/sssh/109.html 很多会计经常像小编抱怨说自己现在的公司,老板公私不分,给自己留下了很多税务风险,自己又不知道该如何处理,为此头疼不已。为了解决大家的问题,小编特意写了这篇文章,希望对大家有所帮助,先来看一下具体内容吧!

一、什么是税务风险?

企业税务风险主要包括两方面:一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定,应纳税而未纳税、少纳税,从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险;另一方面是企业经营行为适用税法不准确,没有用足有关优惠政策,多缴纳了税款,承担了不必要税收负担。

二、税务风险解决办法

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上海税收优惠政策详解 http://www.newrp.com.cn/sssh/108.html 为了鼓励本地企业的发展和招商引资,各地政府或多或少都有财政扶持优惠政策。其中,上海对企业的财政扶持力度最大,企业的税收返还比例最高,到底是高到什么程度呢?大家看一看就知道了!

1、返税

目前,上海市只有崇明区享受“海岛优惠政策”。上海市政府是不拿税收提成的,税收全部留给崇明区,所以崇明给企业的返税在上海是最高的。

返税政策:

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高收入人群“税收筹划"的正确打开方式 http://www.newrp.com.cn/sssh/107.html 说到高收入,每个人都是一脸羡慕,都想要过这样的生活,但其实高收入人群他们也有自己的烦恼,那就是要交的税也很多,年薪百万的人,最后拿到手的也就只有50万,为了解决“高收入”个人税负较高的问题,各路筹划方案五花八门,我们来系统梳理一下,看看你适合哪一种筹划方案?

方法一:通过报销方法发放

常见的做法就是找发票报销。即部分收入正常申报个税,其他部分用发票进行报销,借此达到“节税”目的。

此法“由来已久”,因其操作简便,难度系数极低,目前仍在各企业“大行其道”。但其实基本都是“此地无银三百两”的筹划,严重低估了稽查人员的智商。

方法二:化整为零

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小微企业税务筹划的4大办法,你知道吗? http://www.newrp.com.cn/sssh/106.html

一、取得合法有用凭据

我国的税务机关实施“以票控税”,小微企业所有的支出都要取得合法凭证,否则不能税前列支。取得合法凭证(税务发票和其他合法凭据)是小微企业税务筹划的重要方法之一。

税务发票既是会计核算的法定收支凭证,也是税务机关非常重要的计税依据。如我国增值税实行购进扣税法,以购进为标准,将购进货物和劳务所含的进项税金当期扣除,抵扣税的唯一依据就是税务发票,在出口退税方面、税收优惠等许多方面,取得税务发票也至关重要。

小微企业由于内部管理不规范,有的经办人认为不要发票价格会便宜,可以节省费用,从税务筹划角度看,没有取得合法的税务发票可能会付出高昂的代价。如购买10000元的办公用品,不要发票付9500元,开发票付10000元。其结果是少付500元,企业所得税多交2500元。

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看网红主播如何利用税务筹划合理避税! http://www.newrp.com.cn/sssh/105.html 对于直播行业来说,2017年是个多事之秋。苹果公司对iphone用户直播打赏费用抽成30%的伤痛还没过去,直播平台又因为漏税问题被地税局盯上了。

作为新生产业,直播在过去的两年间赚足了眼球,吸引了数以万计的年轻人加入主播大军,以直播作为谋生的手段。根据北京直播天下科技有限公司发布“哆咪乐(Dominer)指数显示,仅在2017年3月和4月,斗鱼前30名头部主播的总收入就高达2200多万元。

有很多小伙伴们找到美誉小编,都是因为沉重的税务负担,个税这么高不管是个人还是用人单位,都倍感鸭梨山大,但你们是否就想当然的认为是国家规定的税率,也是无可奈何的事

那么如果按劳务报酬20%-40%的税率交纳个税,这些月入百万、千万的网红主播们会甘愿缴纳这么多钱吗?他们又是怎么做的呢?

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解密:税务稽查是如何选择稽查对象的? http://www.newrp.com.cn/sssh/104.html   依法纳税是每个纳税人应尽的义务。税务稽查依法对纳税人的纳税行为进行监督检查,促进其履行纳税义务,它是税收征管工作的“最后一道重要防线”。纳税人为何会被税务稽查呢?是什么事项引起了税务机关的关注以至于被稽查呢?

  税务稽查选案来源有哪些

  选择和确定税务稽查对象是税务稽查的基础和重要环节。稽查案源是由稽查局的选案部门确定的,各地税务机构设置不尽相同,选案的职能放在哪一级机构可能有差别,但大体上,税务稽查选案传统上主要有四个来源:

  一是自身发起。

  自身发起即由稽查局的选案部门按照年度工作计划,对所管辖区域内的企业,根据其日常申报信息,通过金税三期或人工对各类信息进行分析比对筛选出来的检查对象。

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“避税”真的是一件让企业蒙羞的事情么? http://www.newrp.com.cn/sssh/103.html   “避税”听起来就让人觉得有猫腻!这件事情就像洗澡一样,都知道你会去洗澡,但是不知道你什么时候会去洗澡,在哪洗澡。

  其实我们都知道,绝大部分的企业都会避税,但大家都不愿承认这个操作。如乔布斯的苹果、马云的阿里巴巴都是有进行过类似于“避税”的行为的。

  但千万不要东施效颦,人家那“避税”是叫“税收筹划”,都是有高人指点的,通过合法行径规避一些不必要的税。而小企业,请不起“诸葛亮”,容易被一些“馊主意”忽悠,在此提醒各位老板,当心这些“避税”手段会葬送你一生!

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  虚开发票很恐怖,警戒红线碰不得

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中小企业如何合法避税? http://www.newrp.com.cn/sssh/102.html   这条地下通道里,我们看到了许多正在鱼贯进出的企业的背影……本文留下他们合法避税的足迹,仅供广大读者参考。

  据报道,国家税务总局国际税务司反避税工作处处长苏晓鲁在回答当前反外企避税的情况时说,目前,我国已批准成立了40多万家外企,相当数量的外企通过各种避税手段转移利润,造成从账面上看,外企大面积亏损,亏损面达60%以上,年亏损金额达1200多亿元。按照税法的规定,以后的赢利是可以弥补前年度的亏损。因此,我国每年要少征外企所得税约300亿元。

  毋庸置疑,在资本的舞台上,并非外企才有避税的任务或需要,中小企业的财务经理也大都背负着“如何合理纳税”的沉重使命在艰难地舞蹈。对于资金和实力并不强大的企业家们,以下问题时常困扰长袖善舞的精英企业决策人士:如何利用相关税收政策,合理减轻企业经营压力?如何合法地规避税收监管,利用企业自留资金扩大再生产?

  当前中国的税制饱受争议。由于名义税率高,企业负担沉重;由于征管水平不高,造成企业逃税、逃费倾向严重,一些企业和个人违反税收监管的报道不断见诸各大媒体。

  从国内情况判断,企业对我国的高税率税收政策怨言颇多,一些业内人士也对此争议不断。由此,企业如何尽量地安全、合法“自我减负”,已成为企业的共识。

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税务筹划:在工资方面如何合理避税 http://www.newrp.com.cn/sssh/101.html 合理避税

避税可分为两种,即正当避税和非法避税,二者有本质的区别。正当避税是利用好税收优惠政策,同时找出现有的税法漏洞,进行合理的税务筹划,以减轻税负。对非法避税,国家税务总局的态度是进行打击。

从法律的角度,避税是个中性词,没有什么不光彩的,可以叫它节税,或者叫税收筹划,就是纳税人,包括企业和个人,怎样在法律允许的 范围内最少地缴税。还有一种介于合法避税和偷税之间的灰色地带,这是比较危险的,是纳税人应该谨慎对待的。合法的避税,符合税收法律政策,是法律不禁止的 行为;违反了税收法律和政策,就是偷税,就要打击。这就是法律对待避税的态度。

目前常见的办法有以下几种:

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